Amministrazione Trasparente
Determine del Direttore 2017
n.201 del 29-12-2017 - Impegno di spesa ed affidamento fornitura e sostituzione di n. 4 vetri alla ditta Di Stefano & Verde Snc- n.200 del 29-12-2017 - Impegno di spesa per rimborso spese e indennità di missione relative all'anno 2017
- n.199 del 29-12-2017 - Affidam del servizio di Scorta e Trasporto Valori e Deposito in Cassa Continua dal Parco all'Istituto Bancario Don Rizzo Credito Cooperativo della Sicilia Occidentale Via A. Gramsci, 14/21 Partanna. Istituto di vigilanza ''Metronotte d'Italia'' s.r.l. - Proroga
- n.198 del 28-12-2017 - Affidam incarico di servizio professionale in materia economico-finanziario al Dott. Giovanni Giambalvo - Supporto al personale interno per mesi 12 dall'1-01-2018 al 31-12-2018
- n.197 del 28-12-2017 - Affidam incarico inerente gli atti tecnico-.amministrativi in ambito di appalti pubblici e procedure progettuali alla luce del D.Lgs. 50/2016 in capo al Parco - Supporto al personale interno per mesi 12 dall'1/01/2018 all'Ing. Angelo Giuseppe Mistretta. Impegno di spesa
- n.196 del 28-12-2017 - Affidam incarico mirato alla concretizzaz degli aspetti tecnici e progettuali in capo al Parco - Supporto al personale interno. Arch. Ivana Eny Petitto. Impegno di spesa
- n.195 del 28-12-2017 - Impegno di spesa ed affidam incarico alla ditta LA.FE.AL. Snc per la fornitura e lavori urgenti al cancello di ingresso e ad altri immobili insistenti nel Parco
- n.194 del 27-12-2017 - Affidam della fornit e messa in opera di elementi lignei e non per l'esposizione di reperti all'interno di vetrine esistenti, poste nell'ala nord del museo del ''Baglio Florio''
- n.193 del 27-12-2017 - Affidam fornit proiettori luce Led per il Museo sito nel Baglio Florio, a completam lavori della mostra ''Abitare a Selinunte'' alla ditta Sonepar Italia S.p.A. di Padova (PD)
- n.192 del 27-12-2017 - Affidam integrazione fornitura corpi illuminanti per il Tempio C, alla ditta Sonepar Italia S.p.A. di Padova (PD). Progetto Art-Bonus
- n.191 del 27-12-2017 - Affidam per la fornit, tubi di rame, cavo e cassette per il Parco, alla ditta Noto Elettroforniture Snc di Ribera (AG)
- n.190 del 27-12-2017 - Affidam fornit di semi di grano, di lenticchia e di cece, per la coltivaz di un appezzam di terreno sito nel Parco, agro del comune di Castelvetrano
- n.189 del 27-12-2017 - Affidam fornit granella tipo ''Russello, Perciasacchi e Tumminia'' per la coltivaz di un appezzam di terreno sito nel Parco agro del comune di Castelvetrano
- n.188 del 27-12-2017 - Affidam fornit concime del tipo fosfato biammonico (18/46) per la coltivaz di un appezzam di terreno sito nel Parco agro del comune di Castelvetrano
- n.187 del 22-12-2017 - Liquidaz e pagam fattura alla ditta LA.FE.AL di Barbera N. & c. snc per la fornit e la messa in opera all'interno del locale denomin ''Cantinone'' del Baglio Florio di struttura di ferro atta a collocare dei presidi tecnologici funzionali all'utilizzo di sussidi informatici in ambito ''Video Art''
- n.186 del 22-12-2017 - Impegno, liquidaz e pagam spese di missione autorizzate dal Direttore del Parco all'Arch. Michele Colomba
- n.185 del 22-12-2017 - Liquidaz e pagam compenso, al Dott. Giovanni Giambalvo, per l'incarico di consulenza economico-finanziaria presso il Parco. Periodo settembre/ottobre 2017
- n.184 del 22-12-2017 - Liquidaz e pagam fattura alla ditta Crescente Domenico S.r.l. - Lavori di somma urgenza per la riparaz della cabina elettrica di trasformaz Mt/Bt, interna al Parco
- n.183 del 22-12-2017 - Affidam fornitura in economia di lampade tipo piantane per la Foresteria del Baglio Florio sita all'interno del Parco - Affidam diretto ai sensi dell'art. 36 lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016
- n.182 del 22-12-2017 - Rimborso spese e indennità di missione al Direttore del Parco - Periodo dal 13/01/2017 al 30/10/2017
- n.181 del 22-12-2017 - Determina a contrarre e impegno di spesa per i lavori di manutenz straordin ai piani terra e primo piano della Casa del Viaggiatore, all'interno del Parco
- n.180 del 20-12-2017 - Affidam del servizio a supporto dell'evento denomin ''Abitare a Selinunte'' da realizzare con fondi della Regione Siciliana all'interno del Parco, alla ditta Eurocongressi ADV di Giorgio Samperi S.a.s.
- n.179 del 20-12-2017 - Impegno, liquidaz e pagam spese di missione autorizzate dal Direttore del Parco alla Prof.ssa Martine Fourmont esperta in archeologia
- n.178 del 20-12-2017 - Affidam fornit, trasporto e messa in opera di n. 6 vetrine espositive all'interno del Museo ''Baglio Florio - Cantinone'' del Parco alla ditta I-Organize Eventi e Turismo S.r.l.
- n.177 del 20-12-2017 - Liquidaz e pagam fatture a saldo per la realizzaz di n. 5 spettacoli ''Le Forme del Rito'', alle associaz Estreusa Ideazioni d'Arte, Capua Antica Festival e Pentagono Produzioni Associate
- n.176 del 20-12-2017 - 2° Prelevamento dal Fondo di Riserva
- n.175 del 20-12-2017 - Affidam alla ditta ''Pulitalia Società Cooperativa'' di Castelvetrano (TP) i lavori di decespugliam delle principali aree di visita del Parco
- n.174 del 20-12-2017 - Liquidaz e pagam fattura alla ditta ''Alfa Servizi Armbiente S.r.l.'' per la fornit e la stampa di Registri di protocollo e di timbri autoinchiostranti per gli uffici amministrativi del Parco
- n.173 del 20-12-2017 - Liquidaz e pagam fattura alla ditta INFOGRAF Sas di Thomas Anezakis per la fornitura di n. 1 notebook
- n.172 del 20-12-2017 - Liquidaz e pagam fattura per il Servizio di Sorveglianza sanitaria del Parco alla dott.ssa Maria Serena Cosentino (incarico profess.le di medico competente ai sensi D.Lgs 81/2008)
- n.171 del 20-12-2017 - Liquidaz e pagam fattura alla ditta ''BSF S.r.l.'' per il servizio di pulizia dei locali dell'Ente Parco - Periodo dal 28-09-2017 al 27-11-2017
- n.170 del 20-12-2017 - Servizio di pastificazione di sfarinato ottenuto con grano duro di Tumminia coltivato nel Parco - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 co. 2, lett. a) del G.Lgs n. 50/2016
- n.169 del 20-12-2017 - Liquidaz e pagam fattura alla ditta Millennium S.n.c. di Napoli Antonino e De Simone Vittorio per la fornitura di materiale di cancelleria
- n.168 del 20-12-2017 - Nomina Responsabile Unico del Procedimento Arch. Giuseppe Scuderi per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria ai piano terra e primo della Casa del Viaggiatore, all'interno del Parco
- n.167 del 15-12-2017 - Affidamento servizio per la coltivazione, compreso mietitura, di un appezzamento di terreno sito nel Parco
- n.166 del 15-12-2017 - Lavori di somma urgenza per la riparazione alla cabina elettrica di trasformazione Mt/Bt, interna al Parco e della linea di alimentazione del locale Corpo di Guardia e Servizi Igienici siti nell'area Archeologica di Cave di Cusa. Impegno di spesa e affidamento lavori alla Ditta Crescente Domenico s.r.l.
- n.165 del 13-12-2017 - Determina a contrarre e impegno di spesa per i lavori inerenti il rifacimento della pavimentaz del percorso pedonale dalla bilgietteria all'ex corpo di guardia, con realizzazione dell'impianto di illuminazione
- n.164 del 06-12-2017 - Impegno di spesa ed affidam incarico per la fornitura e la messa in opera all'interno del locale denominato ''Cantinone'' del Baglio Florio di struttura in ferro atta a collocare dei presidi tecnologici funzionali all'utilizzo di sussidi informatici in ambito di ''Video art''
- n.163 del 06-12-2017 - Impegno di spesa ed affidam incarico per il servizio di stampa in alta definizione su pannelli forniti dal committente, da incollare all'interno dell'ala nord del Baglio Florio
- n.162 del 05-12-2017 - Determina a contrarre e impegno di spesa per il servizio di pulizia dei locali del Parco per mesi 12 periodo gen/dic 2018, attraverso indizione di procedura di affidam delle offerte (RDO) sul mercato elettronico MEPA di Consip
- n.161 del 05-12-2017 - Liquidazione e pagamento fatture all'Istituto di Vigilanza ''La Guardia'' di Marsala (TP), per il servizio di scorta valori - Deposito in cassa continua
- n.160 del 05-12-2017 - Liquidazione e pagamento fattura alla ditta Elcom Srl per la fornitura di n. 2 videoproiettori e n. 1 accessorio per videoproiettori
- n.159 del 04-12-2017 - Conferimento all'Arch. Giuseppe Scuderi di delega per la sottoscrizione dei mandati di pagamento e delle reversali di incasso
- n.158 del 04-12-2017 - Affidamento fornitura di n. 1 notebook, attraverso l'Ordine diretto sul Mepa. Impegno di spesa
- n.157 del 04-12-2017 - Impegno, liquidazione e pagamento spese di missione autorizzate dal Direttore del Parco alla Prof.sa Antonia Rallo esperta in archeologia
- n.156 del 04-12-2017 - Affidamento incarico professionale inerente la ricostruzione virtuale delle fortificazioni di Selinunte, con particolare riferimento alle fasi storiche dell'area di ''Porta Nord'', dalle origini al medioevo
- n.155 del 04-12-2017 - Determina a contrarre per l'affidamento del servizio a supporto dell'evento denominato ''Abitare a Selinunte'' da realizzare con fondi regionali, attraverso indizione di procedura di affidamento delle offerte (RDO) sul mercato elettronico Mepa di Consip
- n.154 del 04-12-2017 - Determina a contrarre e impegno di spesa per la fornitura di n. 6 vetrine espositive per il museo sito al 'Baglio Florio - Sala Cantinone' attraverso indizione di procedura di affidamento delle offerte (RDO) sul mercato elettronico Mepa di Consip
- n.153 del 30-11-2017 - VI Variazione di Bilancio Anno 2017
- n.152 del 30-11-2017 - Nomina RUP Arch. Giuseppe Scuderi per l'affidam di servizi vari
- n.151 del 30-11-2017 - Affidam fornitura di n. 2 player multimediali, attraverso l'Ordine diretto sul Mepa. Impegno di spesa
- n.150 del 30-11-2017 - Affidam fornitura di n. 1 fotocamera digitale completa di relativi accessori, attraverso l'Ordine sul Mepa. Impegno di spesa
- n.149 del 30-11-2017 - V^ Variazione di Bilancio Anno 2017
- n.148 del 29-11-2017 - IV variazione del Bilancio pluriennale 2017/2019
- n.147 del 27-11-2017 - Liquidaz e pagam fattura alla ditta 'BSF S.r.l.' a seguito intervento straordinario di pulizia dei locali denominati 'Cantinone' per l'inauguraz della mostra del 22-09-2017
- n.146 del 27-11-2017 - Liquidaz e pagam fatture in acconto per la realizzaz di n. 5 spettacoli 'Le Forme del Rito', alle associazioni Estreusa Ideazioni d'Arte, Capua Antica Festival e Pentagono Produzioni Associate
- n.145 del 27/11/2017 - Liquidaz e pagam fattura alla ditta Virtual Logic Srl per la fornitura di n. 1 monitor professionale 49'' e relativi cavi di collegamento
- n.144 del 27-11-2017 - Liquidaz e pagam fattura al Laboratorio di Analisi a.b.c. Dr Costantino Scimemi e C. Snc, per esami clinici rivolti ai dipendenti del Parco, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008
- n.143 del 20-11-2017 - Affidam incarico mirato alla creazione di "Video art" inerente la scultura del mito del "Ratto di Europa"
- n.142 del 20-11-2017 - Affidam incarico professionale inerente la conoscenza della "Casa Atelier" ivi compresa la collaboraz alla scelta dei materiali da esporre in seno alla mostra e la redazione delle didascalie esplicative. Dott.ssa Caterina Trombi
- n.141 del 20-11-2017 - Affidam incarico professionale inerente la conoscenza della "Casa con Pastas" ivi compresa la collaborazione alla scelta dei materiali da esporre in seno alla mostra e la redazione delle didascalie esplicative. Dott.ssa Giovanna Titone
- n.140 del 20-11-2017 - Affidam incarico professionale inerente la conoscenza della "Casa del Sacello" ivi compresa la collaboraz alla scelta dei materiali da esporre in seno alla mostra per la redazione delle didascalie esplicative. Dott. Roberto Micciché
- n.139 del 20-11-2017 - Affidam incarico professionale finalizzato alla realizzaz della mostra "Abitare a Selinunte - Dalle origini al medioevo"
- n.138 del 20-11-2017 - Liquidaz e pagam spettacolo "Magia Tzigana" all'Associazione BallettMusic
- n.137 del 20-11-2017 - Liquidaz e pagam compenso alla Dott.ssa Anna Marrone per l'incarico di consulenza e supporto amministrativo presso il Parco. Periodo sett e ott 2017
- n.136 del 20-11-2017 - Liquidaz e pagam fattura alla ditta E.I.G. SUD S.n.c. per la fornitura di materiale elettrico
- n.135 del 20-11-2017 - Liquidaz fattura per il servizio di scorta e trasporto valori - Deposito in cassa continua - all'Istituto di Vigilanza "Metronotte d'Italia" di Trapani. Periodo dal 13-10-2017 al 31-10-2017
- n.134 del 20-11-2017 - Liquidaz e pagamento fattura alla ditta Eurocart srl, per la fornitura di n. 2 distruggidocumenti e n. 2 taglierine a leva per gli uffici amministrativi del Parco
- n.133 del 20-11-2017 - Affidam servizio per la realizzaz di n. 5 spettacoli "Le Forme del Rito" e conseguenziale affidam a ditta di service. Impegno di spesa
- n.132 del 15-11-2017 - Invito alla manifestaz di interesse per stipulare un accordo per la coltivaz compresa la mietitura di un appezzamento di terreno sito nel Parco, agro del comune di Castelvetrano
- n.131 del 15-11-2017 - Realizzaz di una copia di una metopa presente all'interno del Parco - Affidam diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016
- n.130 del 15-11-2017 - Affidam fornitura di n. 1 notebook, attraverso l'Ordine sul MEPA. Impegno di spesa
- n.129 del 15-11-2017 - Determina a contrarre e affidam fornitura in economia di materiale di cancelleria - Affidam diretto art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016
- n.128 del 15-11-2017 - III Variazione di Bilancio Anno 2017
- n.127 del 13-11-2017 - Affidam e fornitura di n. 1 monitor professionale 49" e cavi di collegamento, attraverso l'Ordine diretto sul Mepa. Impegno di spesa
- n.126 del 13-11-2017 - Determina a contrarre e affidam prove di laboratorio ai fini della sistemaz di alcuni tratti pertinenti la strada che collega la valle del "Gorgo Cottone" e le "Case Agoglietta" all'interno del Parco - affidam diretto ai sensi dell'art. 63 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016
- n.125 del 13-11-2017 - Determina a contrarre e affidam fornitura di n. 1 scanner di grande formato, completo di piedistallo - affidamento diretto art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016
- n.124 del 13-11-2017 - Revoca in autotutela della determinazione n. 111 del 30-10-2017 "Determina a contrarre per l'affidamento di un incarico professionale per le attività di addetto stampa..."
- n.123 del 09-11-2017 - Liquidaz e pagam fattura alla ditta "STS Software Tecnico Scientifico Srl" per la fornitura di un software per la realizzazione di computo, analisi, contabilità, capitolati, piani di sicurezza, piani di manutenz e calcolo ponteggi
- n.122 del 09-11-2017 - Liquidaz e pagam fattura di n. 18 asciugamani ad aria calda automatici, alla ditta Edilkom del Dott. Emanuele Maugeri
- n.121 del 09-11-2017 - Liquidaz e pagam fattura alla ditta MCDIGIT per la fornitura di uno schermo proiezione con cornici e relativa coppia di montanti
- n.120 del 09-11-2017 - Impegno di spesa e conseguenziale liquidaz e pagam contributo per lo spettacolo "Primo Festival della luce" Selinunte Malophoros e Tempio di Hera, all'Associazione teatrale Artistico Culturale "Teatro Libero", di Castelvetrano
- n.119 del 06-11-2017 - Liquidaz e pagam fattura alla ditta Labbruzzo Silvia Paola per i lavori urgenti di manutenz ordinaria inerenti il locale denomin "cantinone", propedeutici all'inauguraz della mostra del 22-09-2017 denominata "Tois Theois"
- n.118 del 06-11-2017 - Invito alla manifestaz di interesse per stipulare un accordo per la coltivaz di un appezzamento di terreno sito nel Parco agro del comune di Castelvetrano. Nomina RUP
- n.117 del 06-11-2017 - Concessione della gestione degli uliveti di cui all'avviso pubblico del 04-06-2014 - Presa d'atto della transazione in data 06-11-2017
- n.116 del 06-11-2017 - Affidam fornit di n. 2 videoproiettori e n. 1 accessorio per videoproiez attraverso l'Ordine diretto sul Mepa. Impegno di spesa
- n.115 del 06-11-2017 - Variazione di Bilancio Anno 2017
- n.114 del 31-10-2017 - Affidam incarico mirato al restauro di reperti ceramici, metallici ed architettonici custoditi presso il Baglio Florio, all'interno del Parco
- n.113 del 30-10-2017 - Liquidaz e pagam fattura alla ditta "BSF S.r.l." per il servizio di pulizia dei locali dell'Ente Parco - periodo dal 29-07-2017 al 27-09-2017
- n.112 del 30-10-2017 - Liquidaz e pagam contributo al Dipartimento STEBICEF dell'Università degli Studi di Palermo per l'esecuz di uno studio geobotanico di dettaglio dell'area del Parco e di un suo intorno significativo, fino alla costa
- n.111 del 30-10-2017 - Determina a contrarre per l'affidam di un incarico profess per le attività di addetto stampa e comunicaz del Parco. Periodo dic/2017 - nov/2018. Approvaz avviso pubblico
- n.110 del 30-10-2017 - Affidam di un incarico profess per le attività di addetto stampa e comunicaz del Parco. Periodo dic/2017 - nov/2018. Nomina Respons Unico del Procedim
- n.109 del 30-10-2017 - Liquidaz e pagam fattura alla ditta PROGESOFT ITALIA per la fornit di n. 2 software PROGECAD 2018 USB, attraverso l'ordine diretto sul MEPA
- n.108 del 30-10-2017 - Affidam del servizio di noleggio-controllo-revisione e ricarica estintori del Parco alla ditta "SILVANO ANTINCENDIO s.a.s.". Impegno di spesa
- n.107 del 30-10-2017 - Affidam fornitura di n. 2 distruggidocumenti e n. 2 taglierine a leva per gli uffici amministrativi del Parco, attraverso l'ordine diretto sul MEPA. Impegno di spesa.
- n.106 del 25-10-2017 - Liquidaz e pagam fattura alla ditta Lo Iacono Vincenzo per la fornit di n. 4 climatizzatori da allocare presso gli uffici amministrativi del Parco
- n.105 del 23-10-2017 - Liquidaz compenso all'Ing. Angelo Mistretta per l'incarico generale tecnico-amministrativo presso il Parco. Periodo luglio-agosto-settembre 2017
- n.104 del 23-10-2017 - Nomina Agente Contabile Economo - Arch. Scuderi Giuseppe. Anticipazione somme all'economo.
- n.103 del 23-10-2017 - Affidam alla ditta "STS Software Tecnico Scientifico Srl" la fornitura di un software per la realizzaz di computo, analisi, contabilità, capitolati, piani di sicurezza, piani di manutenz e calcolo ponteggi. Impegno di spesa
- n.102 del 23-10-2017 - Affidam incarico professionale finalizzato alla restituz grafica di reperti archeologici e delle sezioni di scavo archeologico dell'isolato "FF1 Nord"
- n.101 del 19-10-2017 - Affidam incarico mirato alla concretizzaz degli aspetti tecnici e progettuali in capo al Parco. Supporto al personale interno
- n.100 del 18-10-2017 - Determina a contrarre e affidam del servizio di cui al D.Lgs. n. 81/2008 per eseguire esami clinici rivolti ai dipendenti del Parco
- n.099 del 16-10-2017 - Rifacim della pavimentaz del percorso pedonale dalla biglietteria all'ex corpo di guardia, con realizzaz dell'impianto di illuminaz. Nomina RUP
- n.098 del 16-10-2017 - Impegno di spesa per la fornitura di n. 2 software PROGECAD 2018 USB, attaverso l'Ordine diretto sul MEPA
- n.097 del 13-10-2017 - Affidam alla ditta "PA DIGITALE Sicilia S.r.l." il servizio di fornit del software per la gestione del protocollo informatico, l'Albo Pretorio online e la conservaz digitale a norma, ivi compr la relativa attività di formazione. Impegno di spesa
- n.096 del 11-10-2017 - Affidam del servizio di scorta e trasporto valori - Deposito cassa continua - all'istituto di Vigilanza Metronotte d'Italia Srl. Impegno di spesa
- n.095 del 11-10-2017 - Acquisizione di n. 18 asciugamani ad aria calda automatici, ordine MEPA. Impegno di spesa
- n.094 del 09-10-2017 - Prelevamento dal fondo di riserva
- n.093 del 09-10-2017 - Impegno di spesa per l'acquisizione di uno schermo per proiezione con cornici e relativa coppia di montanti, attraverso l'Ordine diretto sul MEPA
- n.092 del 03-10-2017 - Liquidaz e pagam contributo all'Univers IUAV di Venezia per l'esecuz di un programma di ricerche all'interno del Parco
- n.091 del 03-10-2017 - Affidam alla ditta "Arkimede Srl" l'ampliamento del sistema di rilevaz delle presenze della Solari di Udine. Impegno di spesa.
- n.090 del 03-10-2017 - Liquidaz 2^ rata all'Univers degli Studi di Camerino UNICAM, per il rilevam geomorfolog e restituz della carta Geomorfolog in scala 1:2000 georeferenziata relativa all'intera area del Parco.
- n.089 del 29-09-2017 - Liquidaz e pagam fattura per lavori di somma urgenza mirati all'autorizzaz allo svolgim del concerto di Martin Garrix del 29-07-2017. Ditta Crescente Domenico Srl
- n.088 del 29-09-2017 - Determ a contrarre per il noleggio, controllo, revisione e ricarica estintori del Parco
- n.087 del 29-09-2017 - Rinnovo casella postale certificata PEC del Parco. Impegno di spesa, liquidaz e pagam somme alla Società ARUBA Spa
- n.086 del 28-09-2017 - Liquidaz e pagam somme a favore della ditta "e-distribuzione SpA" per lo spostam di impianti di media tensione ubicati all'interno del Parco
- n.085 del 28-09-2017 - Proroga del servizio di Pulizia dei locali dell'Ente Parco alla ditta BSF di Caltanissetta
- n.084 del 27-09-2017 - Pagam spese e indenn di missione autorizzate dal Direttore del Parco ad esperti di archeologia
- n.083 del 27-09-2017 - Liquidaz e pagam spettacolo "Aretusa. Canto delle Acque nelle Metamorfosi" alla Compagnia Teatrale Simona Bucci
- n.082 del 27-09-2017 - Liquidaz e pagam compenso alla dott.ssa Anna Marrone per incarico di consul e supporto ammin.vo presso il Parco. Periodo giu-ago 2017
- n.081 del 27-09-2017 - Liquidaz e pagam compenso al dott Giovanni Giambalvo per incarico di consulenza econom-finanz presso il Parco. Periodo giu-ago 2017
- n.080 del 22-09-2017 - Liquidaz e pagam lavori urgenti di manutenz dei bagni pubblici del Parco
- n.079 del 22-09-2017 - Variazioni di Bilancio Anno 2017
- n.078 del 22-09-2017 - conferim e affidam del Servizio di Sorveglianza sanitaria del Parco
- n.077 del 20-09-2017 - liquidaz e pagam somme alla ditta Produzioni Raffaello per la realizzaz dello spettacolo "Phaedra"
- n.076 del 20-09-2017 - Liquidaz e pagam compenso per realizzaz spettacolo "Flauto e Arpa" dalle musiciste "Harmonius Duo"
- n.075 del 18-09-2017 - Impegno spesa e affidam incarico lavori urgenti cantinone Baglio Florio per inaugurazione mostra Tois Theois
- n.074 del 15-09-2017 - Liquidaz e pagam servizio amplificazioni e luci per spettacoli "Magia Tzigana" e "Canto delle acque nelle Metamorfosi"
- n.073 del 13-09-2017 - Affidam fornitura di n. 4 climatizzatori da allocare presso gli uffici amministrativi del Parco
- n.072 del 07-09-2017 - Liquidaz fattura a ditta COSEFA per 2° Sal lavori di restauro paesagg.-ambientale in aree demaniali del Parco
- n.071 del 06-09-2017 - Liquidaz pagam SIAE per la realizzaz dello spettacolo "Phaedra"
- n.070 del 06-09-2017 - Liquidazione e pagamento fattura alla Ditta Sonepar Italia per la fornitura di corpi illuminanti per il Tempio C
- n.069 del 05-09-2017 - Impegno spesa ed incarico alla ditta Alfa Servizi e Ambiente srl per registri di protocollo e timbri
- n.068 del 30-08-2017 - Impegno di spesa per la realizzaz dello spettacolo Flauto e Arpa delle "Harmonius Duo"
- n.067 del 30-08-2017 - Impegno di spesa per la realizzaz dello spettacolo Phaedra e conseguenziale affidamento
- n.066 del 09-08-2017 - Liquidaz e pagam fattura per fornitura in economia di materiale di cancelleria - ditta Nuova Center Cart
- n.065 del 09-08-2017 - Liquidaz e pagam fattura alla ditta "BSF S.r.l." per il servizio di pulizia dei locali. Periodo dal 29-05-2017 al 28-07-2017
- n.064 del 07-08-2017 - Determina a contrarre e impegno di spesa per l'affidamento a una associazione di volontariato senza scopo di lucro l'affiancamento al personale di tutela, vigilanza e fruizione
- n.063 del 07-08-2017 - Impegno di spesa ed affidamento incarico di responsabile informatico e di videosorveglianza
- n.062 del 03-08-2017 - Impegno di spesa per l'acquisto degli spettacoli "Magia Tzigana" e "Aretusa. Canto delle Acque nelle Metamorfosi" e ditta di service
- n.061 del 02-08-2017 - Liquidazione fattura alla ditta Cosefa per lavori di restauro paesaggist.-ambientali nelle aree del Parco
- n.060 del 02-08-2017 - Lavori di somma urgenza per svolgimento concerto di Martin Garrix del 29-07-2017 e lavori di trinciatura che scongiuri incendi ad un uliveto esteso 20 ha all'interno del Parco
- n.059 del 28-07-2017 - Lavori di restauro paesaggistico-ambientale delle aree demaniali del Parco. Approvazione perizia di variante e suppletiva
- n.058 del 28-07-2017 - Impegno e liquidazione somme a favore dell'AIAC - Associazione Italiana di Architettura e Critica di Roma
- n.057 del 28-07-2017 - Determina a contrarre e impegno di spesa per il conferim del Servizio di Sorveglianza sanitaria per il personale in servizio nel Parco
- n.056 del 26-07-2017 - Affidam lavori urgenti di manutenz dei wc pubblici del Parco
- n.055 del 24-07-2017 - Determina a contrarre e affidamento fornitura in economia di materiale di cancelleria
- n.054 del 21-07-2017 - Determina a contrarre e affidamento per la fornitura in economia di materiale elettrico
- n.053 del 20-07-2017 - Annullamento in autotutela della procedura di concess. della gestione degli uliveti di cui all'avviso pubblico del 4-06-2014 e revoca della autorizzaz. provvis. alla ditta Casamento Vincenzo della coltivaz. dei suddetti uliveti
- n.052 del 14-07-2017 - Determina a contrarre e affidam. diretto per il servizio di manutenz. di un montacarichi per sole merci ubicato all'interno del Parco, presso la Collina Orientale, a servizio dei locali denomin. Cisternone
- n.051 del 13-07-2017 - Revoca determinazione n. 46 del 07-07-2017
- n.050 del 13-07-2017 - Affidam. del servizio di scorta e trasporto valori - deposito cassa continua - istituto di vigilanza La Guardia
- n.049 del 13-07-2017 - Impegno di spesa ed affidam incarico a ditta esecutr lavori per realizzaz impianto di illuminaz esterna Tempio C
- n.048 del 13-07-2017 - Liquidaz e pagam compenso alla dott.ssa Anna Marrone per incarico di consul e supporto ammin.vo presso il Parco. Periodo apr-mag 2017
- n.047 del 07-07-2017 - Liquidaz e pagam compenso all'ing. Angelo Mistretta per incarico di consul generale tecnico-amministr presso il Parco. Periodo marzo-giugno 2017
- n.046 del 07-07-2017 - Liquidaz e pagam compenso dott. Giovanni Giambalvo per incarico consulenza econom-finanz. presso il Parco. Periodo marzo-maggio 2017
- n.045 del 07-07-2017 - Liquidaz e pagam fattura ditta Flavio Leone per realizzaz sito istituzion del Parco
- n.044 del 07-07-2017 - Liquidaz e pagam fatture ditta BSF Srl per servizio pulizia locali del Parco
- n.043 del 07-07-2017 - Liquidaz e pagam fattura ditta Keidea Srl per fornitura suppelliti per foresteria Parco
- n.042 del 05-07-2017 - Determina e contrarre per Lavori urgenti di manutenz bagni Parco archeol. Selinunte e Cave di Cusa
- n.041 del 03-07-2017 - Liquidaz e pagam compenso dott.ssa Linda Adorno per incarico di consul archeologica. Periodo genn - apr 2017
- n.040 del 03-07-2017 - Liquidaz e pagam compenso al dott. Giovanni Giambalvo incarico consulenza economico-finanziaria. Periodo marzo, aprile e maggio 2017
- n.039 del 03-07-2017 - Approvaz conto consuntivo per esercizio finanziario 2016
- n.038 del 21-06-2017 - Affidam in concess raccolta cappero selvatico Parco Cave di Cusa. Ditta Agripantel snc
- n.037 del 13-06-2017 - Liquidaz somme ditta PA DIGITALE Sicilia Srl per servizio di assistenza e informatizzaz e gestione area finanziaria Ente Parco
- n.036 del 12-06-2017 - Liquidaz fattura ditta Crescente Domenico Srl per interventi urgenti di manutenz all'interno del Parco
- n.035 del 12-06-2017 - Liquidaz e pagam fattura ditta Centro Spurghi di Giancontieri Lorenzo per lavori urgenti di manutenz di 2 bagni pubblici Collina Orientale
- n.034 del 06-06-2017 - Liquidaz fattura Centro Uffici Srl per l'acquisizione di n. 12 valigette di primo soccorso attraverso ordine diretto Mepa
- n.033 del 31-05-2017 - Proroga incarico di consulenza e supporto ammin.vo all'attività del Parco alla dott.ssa Anna Marrone
- n.032 del 30-05-2017 - Liquidaz compenso dott.ssa Anna Marrone per incarico di consulenza presso il Parco Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa. Periodo Gennaio Febbraio e Marzo 2017
- n.031 del 30-05-2017 - Liquidaz alla ditta Energy Si s.r.l. per lavori di manutenz. elettrica e idrica urgenti
- n.030 del 23-05-2017 - Impegno di spesa ed affidam. diretto ditta Crescente Domenico s.r.l. lavori urgenti di manutenzione all'interno del Parco
- n.029 del 17-05-2017 - Riaccertam. ordinario residui attivi e passivi al 31-12-2016
- n.028 del 16-05-2017 - Approvaz schema avviso procedura comparativa per affidam. raccolta cappero selvatico Cave di Cusa
- n.027 del 11-05-2017 - Liquidaz somme e favore della ditta PADIGITALE S.p.A. per servizio di informatizzaz. e gestione area finanziaria Ente Parco
- n.026 del 10-05-2017 - Incarico servizio brokeraggio (mediaz. assicurat.) per polizze assicurative necessarie al Parco. Soc. Assiteca S.p.A.
- n.025 del 08-05-2017 - Determ. a contrarre e affidam. diretto fornitura corpi illuminanti Tempio C
- n.024 del 08-05-2017 - Aggiudicaz definit. COSEFA Costr. lavori restauro paesagg.-ambientale eree deman.
- n.023 del 15-05-2017 - Lavori urgenti manutenz 2 bagni pubblici immobile collina orientale
- n.022 del 02-05-2017 - Impegno spesa per acquisizione valigette di primo soccorso attraverso ordine Mepa
- n.021 del 11-04-2017 - Affidam incarico di consulenza a titolo gratuito per collab tecnico-scientif archeologica
- n.020 del 31-03-2017 - Approvaz del Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2017. Triennio 2017-2019
- n.019 del 31-03-2017 - Affidam servizio di scorta valori - Deposito cassa continua - Istit. Vigilanza LA GUARDIA
- n.018 del 22-03-2017 - Liquidaz compenso Ing. Angelo Mistretta per incarico consulenza tecnico-amministr
- n.017 del 22-03-2017 - Liquidaz somme Ditta CENTRO UFFICIO per fornit macchine, attrezz d'ufficio e mater informat
- n.016 del 22-03-2017 - Liquidaz somme alla ditta BELICECOM per fornit di arredi per Foresteria Baglio Florio Selinunte
- n.015 del 15-03-2017 liquidaz acconto rimborso spese Uni Camerino
- n.014 del 08-03-2017 Procedura comparativa raccolta cappero
- n.013 del 02-03-2017 Pagamento MAV in favore dell'ANAC
- n.012 del 01-03-2017 Incarico di consulenza economico finanziaria
- n.011 del 16-01-2017 Approvazione del sistema di gara e prenotazione spesa
- n.010 del 16-02-2017 Modifica della determina n°29 del 15.12.2016 e revoca procedura di gara
- n.009 del 16-02-2017 Autorizzazione alla Gestione Provvisoria del bilancio del Parco Archeologico per l'anno 2017
- n.008 del 15-02-2017 Liquidazione compenso alla Dott.ssa Anna Marrone per incarico di consulenza
- n.007 del 14-02-2017 Liquidazione somme all'istituto di Vigilanza "La Guardia"
- n.006 del 14-02-2017 Liquidazione somme alla Ditta CM Sistemi SRLS..
- n.005 del 09-02-2017 Presa d'atto dell'aggiudicazione definitiva alla ditta G.M.P. Costruzioni..
- n.004 del 08-02-2017 Affidamento incarico di consulenza a titolo gratuito..
- n.003 del 02-02-2017 Affidamento incarichi per la realizzazione impianto di illuminazione..
- n.002 del 25-01-2107 - Affidamento servizio pulizia Parco Selinunte Ditta BSF Caltanissetta
- n.001 del 24-01-2107 - Liquidazione somme per acquisto spettacolo Anghelos